Liquidación Cass

       El formulario de "Liquidación Cass" se utiliza para realizar llegadas facturas de proveedor automáticamente a través de un fichero que nos manda un proveedor que utilice ficheros Cass. Estas facturas se compararán contra nuestras previsiones para permitir realizar la llegada de la factura de una manera mas rápida. Para introducir dichos datos seguiremos los siguientes pasos:

       1º Elegiremos la ruta del fichero Cass y lo seleccionaremos pulsando dos veces sobre el nombre del fichero.

       2º Elegiremos el proveedor (entidad) que utiliza ficheros Cass.

       3º Introduciremos el límite de margen por el cual la aplicación tomará las previsiones como coincidentes para el sistema. En caso de no cumplirse ese margen el sistema        llevará las previsiones a no coincidentes.

       4º Pulsaremos "Procesar Cass" y automáticamente se tratará el fichero.

       5º Una vez tratado el fichero pulsaremos el botón de consultar el cual nos llevará al formulario de resultados del tratamiento del fichero.

       

Éste mensaje aparecerá cuando terminemos todo el proceso anterior satisfactoriamente.